| 编制：财政局 |
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单位：万元 |
| 预 算 科 目 |
人代会 预算数 |
工作目标数 |
上年同期 |
本年完成数 |
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占人代会 |
占目标数% |
比上年同期 |
| 完成数 |
本月数 |
累 计 数 |
预算数% |
增减% |
| 一、 一般公共预算收入 |
359,800 |
377,500 |
370,577 |
33,163 |
360,589 |
100.22 |
95.52 |
-2.70 |
| 1、税收收入 |
298,600 |
313,300 |
300,668 |
25,771 |
292,953 |
98.11 |
93.51 |
-2.57 |
| （1）国 税 |
151,080 |
158,430 |
112,820 |
16,799 |
182,661 |
120.90 |
115.29 |
61.90 |
| 增值税 |
138,180 |
142,180 |
99,896 |
16,762 |
163,998 |
118.68 |
115.35 |
64.17 |
| 其中：营改增 |
52,640 |
52,640 |
26,693 |
2,892 |
38,904 |
73.91 |
73.91 |
45.75 |
| 企业所得税 |
12,900 |
16,250 |
12,924 |
37 |
18,663 |
144.67 |
114.85 |
44.41 |
| （2）地 税 |
147,520 |
154,870 |
187,848 |
8,972 |
110,292 |
74.76 |
71.22 |
-41.29 |
| 企业所得税 |
10,000 |
10,000 |
8,825 |
-48 |
8,858 |
88.58 |
88.58 |
0.37 |
| 个人所得税 |
9,000 |
9,000 |
8,241 |
799 |
9,999 |
111.10 |
111.10 |
21.33 |
| 耕地占用税 |
4,500 |
4,500 |
7,232 |
1,937 |
1,959 |
43.53 |
43.53 |
-72.91 |
| 契 税 |
23,000 |
23,000 |
21,529 |
1,406 |
17,271 |
75.09 |
75.09 |
-19.78 |
| 其他各项税收入 |
101,020 |
108,370 |
142,021 |
4,878 |
72,205 |
71.48 |
66.63 |
-49.16 |
| 2、非税收入 |
61,200 |
64,200 |
69,909 |
7,392 |
67,636 |
110.52 |
105.35 |
-3.25 |
| 专项收入 |
17,900 |
17,900 |
18,967 |
2,463 |
21,354 |
119.30 |
119.30 |
12.59 |
| 其中： 教育费附加收入 |
7,800 |
7,800 |
7,995 |
1,020 |
9,998 |
128.18 |
128.18 |
25.05 |
| 地方教育费附加 |
5,200 |
5,200 |
5,328 |
679 |
6,665 |
128.17 |
128.17 |
25.09 |
| 教育资金收入 |
600 |
600 |
715 |
564 |
1,859 |
309.83 |
309.83 |
160.00 |
| 行政性收费收入 |
11,000 |
11,000 |
11,755 |
644 |
12,239 |
111.26 |
111.26 |
4.12 |
| 罚没收入 |
8,000 |
8,000 |
8,322 |
820 |
10,325 |
129.06 |
129.06 |
24.07 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
12,000 |
12,000 |
14,225 |
818 |
13,619 |
113.49 |
113.49 |
-4.26 |
| 其他收入 |
12,300 |
15,300 |
16,640 |
2,647 |
10,099 |
82.11 |
66.01 |
-39.31 |
| 二、政府性基金收入 |
97,500 |
97,500 |
91,937 |
44,930 |
110,121 |
112.94 |
112.94 |
19.78 |
| 其中：土地出让金收入 |
90,000 |
90,000 |
85,476 |
44,749 |
101,408 |
112.68 |
112.68 |
18.64 |
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